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7. Envíos MSF

Si el usuario seleccionó en los Datos de la Operación el módulo de Envíos, se desplegará la pantalla de Envíos, la cual muestra diferentes campos que tendrá que llenar, y que según sea su categoría de riesgo, así se ingresarán los datos.

En este módulo se incorporan las semillas, que son los envíos que se utilizan como material de reproducción regulados por la legislación de los Estados Parte, en caso de seleccionar un código vinculado con semillas, en el sistema se desplegarán campos que deben ser llenados con datos adicionales.

Nombre Común

Como primer paso, el usuario deberá ingresar el nombre del producto que será transferido en el campo de Nombre Común. El sistema automáticamente busca una descripción parecida o igual a lo que el usuario ingresa. Adicionalmente tiene la opción de ingresar el código arancelario del producto que corresponda.

Código Arancelario

Al seleccionar el producto que se va a transferir, el sistema automáticamente despliega el listado de partidas arancelarias relacionadas con el producto en el campo de Código Arancelario. Al seleccionar el Código Arancelario, el nombre científico del producto se llenará automáticamente. El usuario podrá consultar los listados en la dirección brindada por el enlace que se muestra en la parte superior del campo Código Arancelario.

Registro de Autorización (Semillas)

Esta Pantalla aparece cuando uno de los productos va a requerir un registro de autorización para la venta en el país adquiriente y necesita tener un registro de producto en caso su producto sea “semilla”.

La empresa productora es aquella perteneciente al país Transferente y que está autorizada y vigente ante la autoridad competente del país adquiriente, que permite comercializar el producto que seleccionó**,** quiere decir que, si selecciona semillas de sandía, habrá un listado de empresas vigentes y autorizadas para semillas de sandía, si NO se despliega ninguna es que no hay empresas registradas para el producto seleccionado o no existen, para lo cual deberá avocarse con la autoridad competente del Estado Parte adquiriente, con el fin de que cumpla con los requisitos y sean incorporados en la lista autorizada en el sistema informático.

El número de Registro y Nombre de la Variedad es el número que otorga la autoridad competente del país adquiriente y el nombre de la variedad de la semilla es el reconocido por la misma autoridad, la cual tiene caracteres genéticos específicos que se mantienen durante la reproducción, el registro y el nombre de la variedad de interés deberá seleccionarse, si NO se despliega ninguna es que no existe, para lo cual deberá avocarse con la autoridad competente del Estado Parte con el fin de que cumpla con los requisitos y sean incorporados en la lista autorizada en el sistema informático.

La opción Uso le permite al usuario elegir si la transferencia será Comercial o No Comercial, quiere decir si la transferencia es para comercializarlo o será para uso propio.

Si el Uso es Comercial se va a requerir del número registro de la empresa adquiriente vigente y autorizada por la autoridad competente del país adquiriente para comercializar el producto seleccionado. Si el Uso es No Comercial, no se requerirá ningún registro y podrá continuar con el llenado de datos.

Procedencia del Producto

El usuario deberá elegir la Procedencia del Producto entre las opciones que se le presentan, dependiendo de la opción que elija, así serán los campos restantes que tendrá que llenar.

Producido por el Transferente

Cuando el producto ha sido producido o es originario del país transferente. Al seleccionar esta opción el campo de país de origen se llenará de manera automática y el campo NIT/RTN se habilitará mostrando de igual forma su valor.

Importado por el Transferente

Aplica cuando el producto ha sido importado o es originario del país transferente. Al seleccionar esta opción, el usuario tendrá que seleccionar el País de Origen, el Número de la Declaración Única Centroamericana (DUCA) y el Número de Permiso de Importación emitido por la Autoridad Sanitaria del Estado Parte que autorizó la importación del envío.

Compra Local por el Transferente

Cuando el producto ha sido una compra en el país transferente. Al seleccionar esta opción el campo de país de origen se llenará de manera automática, pero tendrá que ingresar los datos de compra como lo es el número de NIT/RTN, el Número de serie y el Número de la factura.

Adquiridas con FYDUCA

Al seleccionar la opción que indica que el producto ha sido adquirido con FYDUCA, el usuario tendrá que llenar la casilla Número de FYDUCA que se despliega.

Totales y Descripción

El valor FOB se calcula automáticamente según la cantidad y el precio del envío de esta forma no se puede modificar el precio total. El valor CIF se debe colocar, así como la cantidad y el peso seleccionando la Unidad de Medida y la Unidad de Medida de Peso.

Se sugiere ingresar información adicional del producto, ya que esta descripción se verá reflejada si se usa en una FYDUCA.

Máximo de Productos Permitidos

Posterior a ingresar los datos, se hará click en el botón de Agregar Producto y se verá reflejada la Categoría de Riesgo y el máximo permitido según la categoría.

De esta forma si el usuario busca un nuevo producto, podrá ingresar solamente la categoría del primer ítem que agregó, si desea otro producto de diferente categoría, deberá crear una nueva solicitud.

Finalizar Proceso

El usuario deberá hacer click en el botón Finalizar Proceso para que el sistema de forma automática haga una validación a los valores de los campos o si falta algún dato que se documentará en la notificación MSF, lo indicará el sistema y no le permitirá cargar el producto.

Si el usuario no agrega ningún producto, y hace click en FINALIZAR PROCESO, el sistema no realizará ninguna acción.

Luego de presionar Finalizar Proceso, el sistema desplegará una pantalla con un mensaje de que la Notificación está pendiente de pago, dependiendo de la categoría del producto, y que le enviarán un correo con el detalle y los pasos a seguir para poder completar la Notificación.

Productos en Categoría A y B

Se creará una solicitud de pago, en la cual el Transferente y el Adquiriente tendrán que realizar sus pagos correspondientes a las notificaciones MSF. El sistema automáticamente calcula el monto de pago y envía un correo indicando el monto.

EL pago se podrá realizar de forma manual y automático, en el caso que el pago automático (en línea) no esté habilitado para un país, no le aparecerá en el sistema.

En el caso de los pagos manuales, si el usuario va al banco del Estado Parte ya sea en el país que adquiere o transfiere la mercancía y no carga el recibo de pago correctamente en el sistema, de forma que no sea legible, que ya haya sido utilizado, entre otro, es posible que la autoridad competente, tanto del país adquiriente como del transferente le rechacen el pago, si es rechazado recibirá un correo con información sobre el motivo del rechazo.

Productos en Categoría C

Se creará una notificación automática ya que esta categoría no requiere de ningún pago, la podrá consultar directamente en la sección de Consultas → Notificaciones.